Q
请问汇算清缴加速折旧固定资产怎么填写？
2022-05-11 13:18
2022-05-11 13:26
1. 2.假如一项固定资产原值360000元，本年折旧额6000元，享受加速折旧优惠政策一次性加速折旧。首先填报的是【固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表】，我们选择的是一次性扣除，所以在第4行次，将原值360000元，本年账载折旧额60000元填入进去，这时系统会自动算出剩余金额，享受加速折旧优惠金额为354000元。 3.接着，我们再来填报【资产折旧、摊销及纳税调整明细表】，在表中第3行次依次填入原值和账载折旧额，在第3行第5列填入资产原值，剩余空格系统会自动填充进去，由于加速折旧优惠了354000元，所以纳税调减354000元。 4.然后来到【纳税调整项目明细表】，看到第32行次上自动填充了刚才纳税调减的金额354000元， 5.最后来到纳税申报表主表，在第16行次就看到纳税调减金额354000元，如下图所示，这样固定资产加速折旧汇算清缴就填报完成了。
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