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老师好，我们是小规模的餐饮公司，请问下这些都是之前开发票没有计提的税金，那我现在补提的话要怎么写分录啊？

老师好，我们是小规模的餐饮公司，请问下这些都是之前开发票没有计提的税金，那我现在补提的话要怎么写分录啊？
2022-05-11 15:43
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-11 15:44

你好 ； 你么你这个是好久发生的业务 ； 22年4月之前的业务吗 ；你们实际会缴纳税费吗

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快账用户4912 追问 2022-05-11 15:49

就是前两个月的，没有提过。会缴纳税费。

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:53

 你好 ；      那你 之前收入是含税金额 做的是吗？ 我好判断你怎么调整下   

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快账用户4912 追问 2022-05-11 15:54

老师是这样的，刚做会计，结果写错了。我现在就很迷糊不知道怎么改

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齐红老师 解答 2022-05-11 16:00

 你好 ；    没有跨年； 直接调整 ； 比如 借    主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税；  然后缴纳 ：借   应交税费-应交增值税；贷银行存款。 就可以了  

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你好 ； 你么你这个是好久发生的业务 ； 22年4月之前的业务吗 ；你们实际会缴纳税费吗
2022-05-11
贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费-应交增值税
2023-10-12
同学你好！先要补提税金的 借：主营业务收入     贷：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税      贷：银行存款 借：所得税费用     贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税      贷：银行存款
2021-11-07
同学你好 这个不能抵扣 你转出就可以
2022-11-08
你好，你这个是记录原材料的。 采购的酒水直接进入库存商品。 房租，水电计入管理费用或者销售费用。
2025-03-31
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