你好老师，我们公司是一般纳税人，之前购进一批商品，进项发票已经抵扣，现在发生了退货，已经开了红字发票信息表，现在的账务处理是不是：借：库存商品 ，进项税额转出，贷：应付账款（负数）？
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
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你好，老师，我公司是购货方，之前月份已经认证，这个月在申报表做了进项转出，收到红冲发票后，做红字借：库存商品，应交税费-进项税，贷：应付账款，就可以了吗？
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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你好老师，我们公司是一般纳税人，之前购进一批商品，进项发票已经抵扣，现在发生了退货，已经开了红字发票信息表，现在的账务处理是不是：借：库存商品 ，进项税额转出，贷：应付账款（负数）？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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老师：你好！销售退货，拆出的配件退货给供应商，开红字发票，因为已经是领用了的，可以直接冲库存商品的价值吗？借：库存商品负数，进项负数 贷：应付账款
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还有没有其他的方式呢？
你好，按你上面的所有的库存商品进项转出应付账款都是负数。
嗯，这个我知道不然分录也不平，我就是想问可不可以想那样做
你好，可以的，可以那么做的。
但是你看下你是软件作战吗？你的进项转出科目在哪一个方向？是在借方设置的还是在贷方？
金蝶软件，进项转出设置在贷方
那你应该放到贷方，是不是不应该放到借方负数
哦哦好的，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。