同学你好,如果已经记账了,以红字信息表和收到的红字发票为附件做一笔红字冲抵的会计分录。
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
老师您好,我公司在得力平台拿货销售,现在产生返利有销售折让,我们给开的红字信息表,得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了,现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗,还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是: 借:预付账款-得力 10000 贷:库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
你好老师,我们公司是一般纳税人,之前购进一批商品,进项发票已经抵扣,现在发生了退货,已经开了红字发票信息表,现在的账务处理是不是:借:库存商品 ,进项税额转出,贷:应付账款(负数)?
老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
老师,请问,销项税额200万,进项税额130万,其中130万进项里开了三张红字发票信息表,18万,这18万已经做了相应的红字凭证,账上显示进项已经少了18万,进项税额是112万,但勾选认证的金额是130万,我已经在报表里面做进项税额转出了,现在就是结转税金分录我不会,请问老师帮我做一下我看看好吗?谢谢
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
没明白。 就是我以上说的那样做一笔分录对吗
同学你好,你的会计分录是对的,会计分录的附件要有红字信息表和收到的红字发票。
好的 那就是我说的是对的,不用做两笔分录,只要做这一笔进项税额转出发票就ok了对吧
同学你好,底下是你的会计分录,你做这个会计分录及可以了。 借:预付账款-得力 10000 贷:库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
OK 谢谢您的耐心解答
同学你好,不用客气,祝你工作愉快。