演示账套

你好上个月有留抵进项做了一笔分录借:应交税金-未交增值税贷:应交税金-应交增值税-转出多交那这个月做完账我要结转销项分录应该怎么写

2022-05-12 12:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-12 12:28

你好；你只有销项税的话；你做：借销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税；借应交税费-应交增值税-转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税

快账用户3694 追问 2022-05-12 12:50

也有进项

齐红老师解答 2022-05-12 12:55

自己去结转下进项税到未交增值税借方去即可

快账用户3694 追问 2022-05-12 12:57

进项是这样做的

快账用户3694 追问 2022-05-12 12:59

这几个分录做在一起怎么做

齐红老师解答 2022-05-12 12:59

你好；你认证了是这样做；到时还需要结转

快账用户3694 追问 2022-05-12 12:59

结转进销项

齐红老师解答 2022-05-12 13:01

看附件资料转；参考来做；

快账用户3694 追问 2022-05-12 13:08

看一下我第一个问题贷的是转出多交不是未交

快账用户3694 追问 2022-05-12 13:09

我现在就想知道怎么把这个转出多交给平了

齐红老师解答 2022-05-12 13:16

你好；借销项税；应交税费--应交增值税(转出多交增值税) 贷进项税月份终了,将当月多交的增值税额自应交税费--应交增值税科目转入未交增值税科目. 借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--应交增值税(转出多交增值税)

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