你好 ; 那涉及发生的金额是9万 %2B5万吗 ? 合计14万 吗?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师,想问你一个分录员工借支装修款60%9万,5个月后员工拿着报销单回来 报销装修余款5万,还有装修材料费10万,请问怎么做账呢
H家具公司为增值税一般纳税人,2019年发生的有关业务如下:(1)8月13日,发出一批木材委托某地板厂加工实木地板,木材的实际成本为30万元,该批地板收回后准备自用。(2)9月10日,结清地板加工费,取得的增值税专用发票上注明的加工费27万元,增值税税额3.51万元,以银行存款支付。(3)9月15日,生产车间领用低值易耗品一批,实际成本0.5万元,采用分次摊销法进行摊销,估计使用2次。(4)9月25日,支付地板往返运费,取得的货物运输增值税专用发票上注明的运费8万元,增值税税额0.72万元,以银行存款支付。(5)9月28日,收回地板,以转账支票支付由地板厂代收代缴的消费税3万元。(6)10月10日,公司对租赁的销售门店进行装修,领用地板45万元。取得的增值税专用发票上注明的装修费45万元,增值税税额4.05万元,以网银支付。(7)10月30日,该销售门店装修完成达到预定可使用状态并交付使用,租赁期10年,按月进行摊销。假定不考虑其他因素。(8)12月20日,报废9月15日领用的低值易耗品。[要求]根据上述资料,编制相关的会计分录
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
嗯呢是的
你好; 那你留做 借原材料10万贷银行存款 10万 ; 借其他应收款- 员工9万贷银行存款9万 ; :借长期待摊费用 - 装修费 24万 ; 贷其他应收款 -员工9万 ; 银行存款 5万 ; 原材料 10万