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Q

税控服务费280想全额抵扣，在哪里填写

2022-05-12 16:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-12 16:57

你好！你是小规模还是一般纳税人

快账用户1989 追问 2022-05-12 17:00

一般纳税人

齐红老师解答 2022-05-12 17:04

你好！填入附表四和主表应纳税额减征额

快账用户1989 追问 2022-05-12 17:08

会计分录怎么做

齐红老师解答 2022-05-12 17:11

你好！借应交税费—应交增值税—减免税额贷管理费用—办公费

快账用户1989 追问 2022-05-12 17:12

减免税额最后怎么结转

齐红老师解答 2022-05-12 17:16

你好！这个可以不用结转

快账用户1989 追问 2022-05-12 17:17

就一直放在那里吗？以后都不要处理吗？这不就多了这么一个科目

齐红老师解答 2022-05-12 17:18

你好！是的。可以不用结转。没有要求结转。你要结转也可以

快账用户1989 追问 2022-05-12 17:19

我想结转掉，怎么结转，因为感觉多了一个累赘科目有余额在那

齐红老师解答 2022-05-12 17:23

你好！你交税的时候，借应交税费—应交增值税贷应交税费—应交增值税—减免税额银行存款

快账用户1989 追问 2022-05-12 17:34

我可以直接把应交税费-应交增值税-减免税额结转到应交税费应交增值税-进项税额吗

齐红老师解答 2022-05-12 17:35

你好！没有规定必须要怎么做，你自己决定。

你好！你是小规模还是一般纳税人

2022-05-12

是的。可以全额抵扣，可以全额抵扣填写表4减免表主表。

2022-02-16

你好，是在主表和附表4那边填写的。个别地区的税务局主表无法从附表4那边取数，可能需要手动填写的

2020-11-09

你好主表23行附表四和减免表

2020-12-08

你好，这个是可以全额抵扣增值税的。

2021-09-06

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