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收到一张专票,这个月做成了费用,但是没有认证抵扣,进项税,要怎么处理,做到哪个科目里

2022-05-12 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 17:35

如果发票进项可以抵扣,只是没抵扣,就先红冲以前的凭证,然后做一张正确的凭证 借费用 借应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷现金/应付 等实际抵扣的时候 借应交税费-增值税-进 贷应交税费-增-待抵扣进

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如果发票进项可以抵扣,只是没抵扣,就先红冲以前的凭证,然后做一张正确的凭证 借费用 借应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷现金/应付 等实际抵扣的时候 借应交税费-增值税-进 贷应交税费-增-待抵扣进
2022-05-12
你好,是价税,合计做了成本里面吗?
2021-07-28
你好 借库存商品 进项 贷应付帐款 负数发票 借应付帐款 贷库存商品 进项
2020-12-25
这种情况可以不用做账,在申报报里作进项税转出处理
2020-12-25
您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
2023-11-07
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