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老师您好，请问去年有一笔暂估金额有100w美金，现在申请取消，去年做的分录是借：主营业务成本 贷：劳务成本 今年要取消该怎么做分录啊
2022-05-12 23:24
2022-05-12 23:29
同学你好，分录，借，劳务成本，贷，以前年度损益调整。
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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老师您好，有没有办法既不影响本年利润又不要汇算清缴纳税调增呢？
同学你好，有的，就是汇算清缴前，收回发票，最好再支付了这笔款项。
没有发票 要取消这笔暂估了 老师
以前年度损益调整科目之前没用过，这个科目是不是还是需要汇算清缴纳税调增？去年报表需要更改吗
同学你好，这样的话，就没有办法既不影响本年利润又不要汇算清缴纳税调增了。这个科目是要纳税调整的。去年报表不用改，今年汇算清缴调整即可。
明白了 这个科目只是为了不影响今年利润对吗？会影响今年的资产负债表是吗 老师
同学你好，是的，你理解正确。
那这个科目最后是会影响今年期初的利润分配-未分配利润对吗？那是不是去年年末的利润分配-未分配利润就对不上了？会有问题吗
同学你好，这个科目最后不会影响今年期初的利润分配-未分配利润，去年年末的利润分配-未分配利润，也对的上，不会有问题的，所有者权益变动表就是解决这个问题的。