借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应付账款。
去年暂估了成本。,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 今年来了票是费用票,我怎么去冲,分录怎么做
去年暂估了,一笔分录,借主营业务成本,贷应付账款,暂估,今年怎么冲销
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
2023年12月暂估成本借主营业务成本,贷应付账款暂估,2024年发票来了,分录怎么写?
老师您好,去年有一笔暂估费用,分录写的是 借:主营业务成本,贷应付账款~暂估 今年成本票回来了,应该怎么写分录?
老师,三月份收到一张房屋租赁发票,没抵税直接入费用了,4月份怎么调整抵扣税费呀?怎么做账?
老师 酒店行业的低值易耗品从入库到领用的分录怎么做?
财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗
老师不可以抵扣的票,整张票都点不抵扣,如果有一张票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付员工伤残鉴定的费用怎么做账
水电费租房,房东名字无法开公司名称发票,开油票报销合理吗?老师指导一下,谢谢
老师,填年报时,自动带过来的人数和资产还需要改动吗
老师异地预交增值税,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和变动成本,怎么求保本营业额
老师,请问汇算清缴的报表跟第四季度的报表不一致,是必须回去改第四季度的报表,是吗?
系统没有以前年度损益调整这个科目,而且一借一贷不是相当于没写吗
那就用未分配利润科目代替,因为跨年了。
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润。 这个是红冲的, 在做发票的,借利润分配,未分配利润。贷,应付账款。
你好 一是红冲 按是按发票入账
我有点搞不明白的,就是一借一贷,利润分配不是没有受到影响吗?
对呀,结果是没变化,但需要做分录处理。