请问老师，我们公司是一般纳税人！打个比方，客户1.16-1.31货款是500。2.1.2-15货款是800！合计1300元！但客户在3月才对账，然后我司在3月开出专用发票，价税合计1300，税率9%！我应该在1.2.3月分别怎么做分录

请问老师，我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100，税额13。含税金额113的货款！然后有家乙公司同样是我们客户，但乙公司是小规模公司，不能开专票！就委托我们一起开票给甲公司，甲公司给我们打款，再支付给乙公司！乙公司不含税金额是50，税额6.5。含税金额56.5！！我们都统一开票给甲公司！已银收货款！请问分录怎么做

老师你好，我们是做五金加工 一般纳税人，客户转款过来合计135029元，我开出去的专票和他进货名称一样，但是单价比他们进货单价高，现在客户做了一份对账单是实际进货单价，老板让盖章，请问这中间是否会存在风险（专票上月已经给到对方 未提出问题）

请问老师，我们是一般纳税人。开专票！1月送货金额2000元。但客户2月才跟我们对账，实际对账金额是1990元，并在2月开出专用发票！请问1月和2月的分录怎么做？

请问老师，我们公司是一般纳税人！打个比方，客户1.16-1.31货款是500。2.1.2-15货款是800！合计1300元！但客户在3月才对账，然后我司在3月开出专用发票，价税合计1300，税率9%！我应该在1.2.3月分别怎么做分录

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，