请问老师，我们是一般纳税人。开专票！1月送货金额2000元。但客户2月才跟我们对账，实际对账金额是1990元，并在2月开出专用发票！请问1月和2月的分录怎么做？
你好同学，就说你一月份儿发货以后也没有收到钱，也没有往外开发票，然后二月份你对完帐以后你才收到钱，然后才开出发票吗？
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老师，我想问下，我们2月份交电费是8000元，实际收到对方开的进项专票也是8000元，但是我们实际用的电费也就是2000元，相当于我们预存电费了，这个8000元和2000元怎么做账
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请问老师，我们是一般纳税人。开专票！1月送货金额2000元。但客户2月才跟我们对账，实际对账金额是1990元，并在2月开出专用发票！请问1月和2月的分录怎么做？
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请问老师，我们公司是一般纳税人！打个比方，客户1.16-1.31货款是500。2.1.2-15货款是800！合计1300元！但客户在3月才对账，然后我司在3月开出专用发票，价税合计1300，税率9%！我应该在1.2.3月分别怎么做分录
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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是的。2月对完账才开发票。目前没收到钱。
你好，那你在二月份的时候做收入就可以了，一月份不需要账务处理的。
那成本 怎么结转。我们是商贸类公司。一个月盘点一次，没有进销存；等于说上个月末结余+本月进货-盘点=出库成本。只有大数据！
正常成本的话，你要确定了收入以后的同时再结转成本的。