你好同学,就说你一月份儿发货以后也没有收到钱,也没有往外开发票,然后二月份你对完帐以后你才收到钱,然后才开出发票吗?
老师:1月5日美元户收款378.6,1月7日,美元户转入人民币账户结汇 2441.93元,1.25日出口,2月开发票,请问老师这笔业务的会计分录怎么写?麻烦老师写下详细的分录,开发票的金额是不是要跟结汇的金额一样,人民币开2441.93元?
请问一下1月18日我们要销售一批货物时还没有开具发票,计算出来的税额是71608.14元,不含税金额是550831.86元,合计金额是622440元,等到2月20日开具发票合计也是622440元,但是税额是71608.11元,不含税金额是550831.86元,我们已经做分录,但是分录金额不一样了,请问怎么办呢?
老师,我想问下,我们2月份交电费是8000元,实际收到对方开的进项专票也是8000元,但是我们实际用的电费也就是2000元,相当于我们预存电费了,这个8000元和2000元怎么做账
请问老师,我们是一般纳税人。开专票!1月送货金额2000元。但客户2月才跟我们对账,实际对账金额是1990元,并在2月开出专用发票!请问1月和2月的分录怎么做?
请问老师,我们公司是一般纳税人!打个比方,客户1.16-1.31货款是500。2.1.2-15货款是800!合计1300元!但客户在3月才对账,然后我司在3月开出专用发票,价税合计1300,税率9%!我应该在1.2.3月分别怎么做分录
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
是的。2月对完账才开发票。目前没收到钱。
你好,那你在二月份的时候做收入就可以了,一月份不需要账务处理的。
那成本 怎么结转。我们是商贸类公司。一个月盘点一次,没有进销存;等于说上个月末结余+本月进货-盘点=出库成本。只有大数据!
正常成本的话,你要确定了收入以后的同时再结转成本的。