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老师好,我公司是一家贸易公司,我们代客户支付了海运费,外币的,后来客户又把钱给了我们,那我们还用代扣代缴税费吗?

2022-05-13 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 13:31

不用代扣代缴税费,客户自行处理

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快账用户4264 追问 2022-05-13 13:32

如果是国外的客户,也是自行处理吗?

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快账用户4264 追问 2022-05-13 13:32

那是不是我们自己需要支付国外海运费的时候才会代扣代缴呢?

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快账用户4264 追问 2022-05-13 13:33

付款人是我们公司,那税务局如何知道我们是代付呢?

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齐红老师 解答 2022-05-13 13:55

要有足够的证据证明你公司是代替其他公司收款,可以附上委托收款协议,和你方开给付款方的收据。 帮客户垫付费用: 借:应收账款-xx客户贷:银行存款(或库存现金) 当客户还回垫付费用:借:银行存款(或库存现金)贷:应收账款-xx客户 1、如果贵司是以FOB价格出口的,仅仅是替客户代垫付海运费的,收汇的该笔代垫费用无需交税也无需开具出口发票。 2、可以在代理海运费发票以及收汇时交易附言写上代垫海运费。

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快账用户4264 追问 2022-05-13 14:16

谢谢老师,那向我们正常对外付海运费或者佣金之类的,还需要交税吗?

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:31

按照你们贸易公司的企业性质缴纳税金

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快账用户4264 追问 2022-05-13 14:40

老师可以具体些吗?我不太明白

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:44

你们正常支付的海运费和佣金属于你们自己企业的收入支出,需要按照你们自己的企业性质,执行税务局要求的税金缴纳啊

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快账用户4264 追问 2022-05-13 15:09

嗯嗯,营改增后,我们开始代扣代缴增值税,大体明白点了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-13 15:44

恩,不客气,祝您工作愉快

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不用代扣代缴税费,客户自行处理
2022-05-13
你好,留好相关佐证资料,做其他应付款即可
2021-11-27
您好,是的,您说的完全正确
2021-11-29
同学你好 对的 这个可以入账的 发票开客户的
2021-08-18
同学你好,如果对私的话,建议还是私下处理比较好。
2021-08-18
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