你好,一般咱收代垫的运费的话,咱就是借应收账款,贷银行存款,这样做账的。

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
客户把钱给你的话,你就借银行存款,贷应收账款就可以了。
至于那个发票的话,你可以按照8000来做账的。
你好,因为她不是我们的客户,她是我们的分公司
你好,你代垫的话,他最终还是要给你钱的是吧。
是的呢,就是她给我钱,到时我也要给她票
然后这个票我要怎么给她
你好,这个票你没办法给他了,因为发票已经开给你了,除非你是非独立核算,那这样你的票直接给总部就行了,让总部做账就可以了。