Q
老师，想问一下税务局让把留底税给清理了，做未开票收入，实际账上的分录怎么做？需要结转成本么？
2022-05-13 14:11
2022-05-13 14:11
您好，是的，和正常收入一样同时结转成本
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税局查账以前年度未开票收入罚款，滞纳金，账务处理上需要结转销售成本么？分录怎么做？
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老师是这样的，期末留底退税是4月，退了5万，6月更正了增值税申报表，税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入，销项有5万，现在要把这五万缴回，请问：留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理？
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Q
您好，老师！我们是一般纳税人企业，期末有留底税额，申报了未开票收入，下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入，账务处理做了未开票收入，需要结转未开票收入的成本吗？
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Q
老师好，我们是餐饮业，账上有20多万留底税额，税务打电话让退税，或者做未开票收入处理，我们不想退税，想做未开票收入申报，那么在账上做一个收入凭证，但是这部分收入又未曾发生，以后月份开票再冲减，但是留底金额太大，这部分收入需要好几年才能冲减掉，这个做法可行吗？
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