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如果22年5月发现21年对外开发票规格开错,可以冲红修改吗?暂时没有做企业所得税汇算清缴呢。

2022-05-13 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-13 16:09

你好,学员,可以的,冲回

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快账用户4354 追问 2022-05-13 16:10

怎么做账呢?我们给对方出负数发票吗?

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:10

不用给负数发票, 可以冲回去,重新按照发票做账即可

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相关问题讨论
你好,学员,可以的,冲回
2022-05-13
你好,你2022年取得发票的时候,不是通过  以前年度损益调整  科目核算吗 这种情况,应当更正2021年汇算清缴的申报,按正确的金额填写  
2023-04-10
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
可以的,暂估的红冲了
2024-07-30
你好;  你正常税前扣除即可 ; 把你暂估 分录红冲了。 在做一笔分录。    直接汇算的时候写你成本税前扣除即可   
2022-05-30
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