我们帮客户从国外网站买了一套软件，没有发票。但是我们要给客户开发票。采购成本1800，那我们的成本应该怎么算？
你好； 买来是 销售给对方吗
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我们帮客户从国外网站买了一套软件，没有发票。但是我们要给客户开发票。采购成本1800，那我们的成本应该怎么算？
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1.我们采购的货政策是买二送一，列如：采购2件*150元=300元 实际我们的得到的商品是3件货，那我们的成本怎么算？ 2，我们发给客户的政策是按正常的价格销售，但是我们要在客户第二次进货时赠送第一次货物的40%的同类产品 ，那我这个账改怎么做？
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老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢
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老师，我们公司是做继续教育及软件开发的，我们外地的继续教育都是和别的公司签订协议，分成的。他们找的客户都在我们网站上报名学习，款也是由我们公司来收，发票也由我们公司开。那么给他们结算款时他们给我们开票应该开什么呢？
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老师，我们的货，是供应商质量发货给我们的客户，然后客户退货了，退货的运费是厂家代我们付了，然后厂家开了张运费发票给我们，那这个发票，我要怎么做会计科目，按理应该和产品一起做成本，可是产品退货了，就没有开产品发票
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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是的呢 对方要求开发票怎么办
你好； 你开票出去结转成本 ；是按 1800结转的； 借主营业务成本1800 贷库存商品 1800
对方没给我们开票
你好； 不管是否开票； 你成本是真实的； 只是没有发票汇算调整处理而已
那我没有发票怎么入账库存商品呢~
你好； 没有发票； 用你合同和 支付回单 以及你的入库单来做附件证明你的 库存商品是真实的
好的 谢谢老师
不客气的；帮到你就好； 做账记得一个原则； 实质重于形式 这个原则哈；