老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢

老师我们和客户签的5000的销售软件租赁合同，然后客户给供应商打款5000货款，我们就不给客户开票了，然后供应商给我们返点3000，我们给供应商开票3000，那这笔业务我们做账收入是算5000还是3000呢算不算2000的成本呢？

我们和一个客户签订了销售合同，这家客户是和融资租赁有合作，我们是和他签合同的，他们也打过定金过来，但是之后付款都是融资租赁直接打给我们，然后开票也是开给融资租赁公司的，这账该怎么做