老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢
这4000我们是对公转给供应商的没有发票怎么入账呢？
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我们有个客户租我们的库房，合同到期后没有再续，由于种种原因吧，现在客户需要我们支付30W的搬家费才肯走，我们以银行款项支付，有搬家补偿费用合同，但是他给我们开不了发票，那这笔交易怎么做账呢
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老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢
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公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
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老师，你好，我们是软件公司，给客户做一个智能生活垃圾系统，里面包含设备费，给了我们8万，他们和供货商签订的购买设备合同，让我们付钱给设备供货商，那这个专票开给那方呢？还有专票开具的是基本户信息，我们可以用一般户付款吗？
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老师我们和客户签的5000的销售软件租赁合同，然后客户给供应商打款5000货款，我们就不给客户开票了，然后供应商给我们返点3000，我们给供应商开票3000，那这笔业务我们做账收入是算5000还是3000呢算不算2000的成本呢？
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没明白为啥合同是10000，又怎么来个4000？
客户给我们打款是打的10000嘛我们给客户开1W的票，但是我们要给供应商打款4000续费
叫供应商开票给你们就是了呀
供应商给我们开不了票因为购买方是客户，我们是在系统上面帮他续费的
那就没法子了，只能做无票的成本支出
无票的成本支出需要什么资料备查？税务上面报税的时候需要填什么吗？
没有票就做纳税调增就是了，不用什么资料