同学您好 2016年应纳税暂时性差异200,假设账面是1200,计税是1000, 2017年账面是1500,计税是1000,暂时性差异是500,但有200是2016年增长的,2017年只增长了500-200=300

老师,这道题里面,应交所得税为什么是这样计算的?200跟90这两个数字不是2016年的吗?为啥在计算2017年应交所得税的时候,要用上 ,没看懂
老师好,我看公司系统做的关于汇算清缴上年度所得税的账目是--借:所得税费用-上年汇算清缴差额 49608.06 贷:应交税费-应交所得税 49608.06 借:应交税费-应交所得税 68814.28 贷:银行存款68814.28 ,请问下这两个金额为啥不一样呀?
老师,企业所得税汇算清缴的申报表里面,有个第八大项里面的减去本年累计已缴纳的企业所得税,这个项,我全年没有缴纳企业所得税,就缴纳一次是因为做上一年的汇算的时候补交的企业所得税,这样的话,这个里面我要把这个金额填写进去吗?
可抵扣暂时性差异,不是将来可以抵扣的企业所得税吗?为什么这里在计算当期应交所得税的时候,没有减260,而是加上260?
老师好 麻烦老师给看看这两道题,借款费用里贷方应付利息,啥时候考虑时间?啥时候不考虑时间?根据啥来判断呢??22年的考题就没有考虑时间,而是按照全年算的应付利息,而21年的考题答案就考虑时间了,没有按照全年计算应付利息?这是为什么呢??谢谢老师
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?