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Q

企业所得税汇算清缴，职工薪酬，计提的我填入载账金额，应付工资计入实际发生，税收金额和载账金额填一样，因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师

2022-05-30 22:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-30 23:33

是的没错，是这样的，您的处理是正确的账载金额填写计提的实际金额和税收金额填写支付出去的。

快账用户5287 追问 2022-05-30 23:53

实际支付有包含支付2020年12月份这部分也是可以扣除的吧

快账用户5287 追问 2022-05-30 23:53

2020年12月分工资在21年1月支付

齐红老师解答 2022-05-31 00:01

如果在20年的汇算清缴中已经扣除的不要重复扣除

快账用户5287 追问 2022-05-31 00:04

2020年12月的工资在2021年1月份发放，它含在实际支付里的呀

齐红老师解答 2022-05-31 05:46

没有影响您当期的利润，没有相关性

快账用户5287 追问 2022-05-31 09:32

像那种这次河南水灾，我们有捐赠，要填在那里？那一格

齐红老师解答 2022-05-31 09:56

A102010A102010 一般企业成本支出明细表

快账用户5287 追问 2022-05-31 17:40

我们是捐赠反光衣，统一有三创园收取，有转款给三创园的人员银行单，这个可以税前扣除吗？

齐红老师解答 2022-05-31 18:22

三创园是做什么的，不是慈善机构，没有取得捐赠专用收据不能税前扣除的

快账用户5287 追问 2022-05-31 20:17

好多企业租住的工业园

快账用户5287 追问 2022-05-31 20:19

那填在汇算清缴有张捐赠支出及纳税调整的哪一格

齐红老师解答 2022-05-31 21:18

A105000 纳税调整项目明细表 17 （五）捐赠支出（填写A105070） A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 1 一、非公益性捐赠

快账用户5287 追问 2022-05-31 22:01

老师工商年报的时候，我们公司有给人家担保，债权人是写我们公司吗

齐红老师解答 2022-05-31 22:12

不是债权人是被担保人

齐红老师解答 2022-05-31 22:19

债权人是写担保最终受益人如A借钱给B,你为B 担保,债权人就是A

齐红老师解答 2022-05-31 22:20

满意的话，有空给五星好评 .

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