企业所得税汇算清缴，职工薪酬，计提的我填入载账金额，应付工资计入实际发生，税收金额和载账金额填一样，因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
是的没错， 是这样的，您的处理是正确的 账载金额填写计提的实际金额和税收金额填写支付出去的 。
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老师，请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟，工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗，还是说截止12月，账载金额是计提的金额，实际发生额是已支付的金额。
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老师好！2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资)，贷方累计金额192万(计提的21年1-12月)，请问老师，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数？
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做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
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企业所得税汇算清缴，职工薪酬，计提的我填入载账金额，应付工资计入实际发生，税收金额和载账金额填一样，因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
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企业所得税汇算清缴职工薪酬支出账载金额填计提金额，实际发生额填当年的实际发放的金额吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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实际支付有包含支付2020年12月份这部分也是可以扣除的吧
2020年12月分工资在21年1月支付
如果在20年的汇算清缴中已经扣除的不要重复扣除
2020年12月的工资在2021年1月份发放，它含在实际支付里的呀
没有影响您当期的利润，没有相关性
像那种这次河南水灾，我们有捐赠，要填在那里？那一格
A102010A102010 一般企业成本支出明细表
我们是捐赠反光衣，统一有三创园收取，有转款给三创园的人员银行单，这个可以税前扣除吗？
三创园是做什么的，不是慈善机构，没有取得捐赠专用收据不能税前扣除的
好多企业租住的工业园
那填在汇算清缴有张捐赠支出及纳税调整的哪一格
A105000 纳税调整项目明细表 17 （五）捐赠支出（填写A105070） A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 1 一、非公益性捐赠
老师工商年报的时候，我们公司有给人家担保，债权人是写我们公司吗
不是债权人是被担保人
债权人是写担保最终受益人如A借钱给B,你为B 担保,债权人就是A
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