我一月份暂估的主营业务成本10万，六月份来的发票主营业务成本是12万，现在的分录怎么写？
同学，你好，先把前面10万暂估冲掉，再把这两万做到6月就可以了
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老师，我三月份计提了87万的主营业务成本暂估。4月份怎么冲暂估？冲回后主营业务成本就是负数，这样对吗？
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老师，3月份做了一个50万的主营业务成本暂估，到4月份冲暂估后主营业务成本是负数，这样对吗？
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我一月份暂估的主营业务成本10万，六月份来的发票主营业务成本是12万，现在的分录怎么写？
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@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
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上个月的成本发票没来，我当时写的分录是借库存商品10万，贷应付账款暂估 10万，借主营业务成本10万，贷库存商品10万，这个月发票来啦，发现是15万，现在分录怎么写？6月份成本少了5万，还需要补到主营业务去？还是不管了
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不会涉及到所得税的分录吧？
如果是第二年一月份收到的发票，分录怎么写，小白
不会的，如果是跨年的就通过以前年度损益调整就可以了 借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
不需要做企业所得税的分录？
第二年收到账务处理不需要设计企业所得分录？
企业所得税用以前年度损益调整来替代了
不需要再做借应交税费，贷以前年度损益调整？
你前面不计提吗？如果补计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税