演示账套

Q

老师，工程行业一般纳税人，我们是分包公司，总包给我们分包公司个税钱，申报并缴纳的。这样怎样做分录？这些劳务工用主营业务成本

2022-05-14 23:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-15 07:26

你们申报个税总包代发工资对吗

快账用户8098 追问 2022-05-15 07:35

对的，老师

齐红老师解答 2022-05-15 07:41

借应收贷主营业务收入贷销项借主营业务成本贷应付职工薪酬

快账用户8098 追问 2022-05-15 07:46

这个分录已经做了。这个个税是补申报

齐红老师解答 2022-05-15 07:50

做交个税的分录就可以了

快账用户8098 追问 2022-05-15 12:03

不用计提总包代发劳务工不用计提？

快账用户8098 追问 2022-05-15 12:13

申报总包代发已经申报个税，怎样分录？

齐红老师解答 2022-05-15 12:21

分包申报工资个税才可以

快账用户8098 追问 2022-05-15 13:28

我们是分包公司，总包给钱我们申报个税。借应交个税，贷银行存款，对吗？

齐红老师解答 2022-05-15 13:48

是的，发工资的时候应该先做借应付职工薪酬贷应收账款贷应交税费个人所得税

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