现实生活中根据收到款才开发票，收到款才开发票发票后面贴真实出库单，真实的出库单和收款日子差了好几个月或者好几年，这个有什么税法上的风险？会计应该怎么做保护自己
要么你就按照出库商品所有权转让就确认收入 即使没开票也申报未开票收入 啥时候需要开票的时候啥时候开 这样就没有一点风险
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老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通
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老师 ，我们是冻品进销存公司的，公司的外帐就是根据发票简单的做收入，然后根据进项每个月全部结转成本了，只有内账才会根据进销存有入库单出库单，收款单，真实的做账，但是外帐没有那些单子，如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的，但是账上却什么单也没有，是不是觉得很奇怪？一猜就能猜到我们有内账了吧？这样想不给内账人家看也不行了是吧？
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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现实生活中根据收到款才开发票，收到款才开发票发票后面贴真实出库单，真实的出库单和收款日子差了好几个月或者好几年，这个有什么税法上的风险？会计应该怎么做保护自己
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现实中老板是按收款开发票，就会涉及到延迟开发票的风险，那这个发票后面到底附什么出库单？按发票写出库单还是附真实的，后期查到这个发票就是延迟开具会有什么处罚？还有如果后面的出库附的是按发票出的查到有什么风险？哪个风险大，应该怎么做保护自己会计
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你好老师，销售方销售设备，没验收之前，想先开部分发票，这个怎么入账呢，会计分录怎么做呀
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老板也不愿意，我们是一般纳税人没有进项全部和个体户合作的
按照税法就是所有权转移就要确认收入开票 所以说这个问题 没办法解决 老板不愿意提前交税 想正规也不行
老师也碰到这种情况，我应该怎么做呢？销售发票不贴出库单还行
不贴出库单 或者平时就将出库单按照客户分类放在一边 开票的时候 翻出来贴在后面
开发票的时候还是要贴
贴了作为附件肯定更加真实
贴了有偷税漏税的风险不贴吧又不好
是的 你贴了 税务局一看 你3月就出库了 你5月了现在才开票 不不确认收入 延迟纳税了 不过现实中 税务没有精力管的 按照开票确认收入
老师你给我出个主意，我到底要不要按真的贴
要不你就别贴了 出库单作为备查帐