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老师您好,公司去年7月份刚开办,7-8月份的工资记到管理费用里面,其余月份记到应付职工薪酬里面,现在在做汇算清缴,根据2021年季度申报显示,工资薪金支出只有9 10 11 12 ,4个月的。 那105050表,账载金额和实际发生额不一致,也可以?

2022-05-15 09:49
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,这个是可以的哈

2022-05-15 09:50
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184****2733 追问 2022-05-15 09:52

十二月份工资一月份才发,算到汇算清缴里?

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齐红老师 解答 2022-05-15 09:53

这个是不用的,没事

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184****2733 追问 2022-05-15 09:54

那我五零表里面工资薪金支出只填,截止的十二月三十一号已经发放的金额?

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齐红老师 解答 2022-05-15 09:57

嗯,这个张载和税收不一致是没事的

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184****2733 追问 2022-05-15 09:59

这就需要调增了是吗?

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:01

这个刚才不是说了吗,是可以不一样的哈

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184****2733 追问 2022-05-15 10:02

那税收金额以哪个为准?

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:05

税收金额就是以你实际发生的6个月的

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184****2733 追问 2022-05-15 10:08

我账载金额少,实际发生额多,就会产生纳税调整金额?

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:11

对啊你之前没有这样搞过吗?

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184****2733 追问 2022-05-15 10:12

第一次做汇算清缴,老师

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:14

就按照我刚才说的就行。

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184****2733 追问 2022-05-15 10:16

好的老师,那请问职工福利费支出以哪个表的数据为准?

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:17

职工福利费这个我没有填过。

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184****2733 追问 2022-05-15 10:17

这个可以不填?

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:19

不是,我的意思是我没有填过福利费,所以怕给你说错

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184****2733 追问 2022-05-15 10:27

那老师,职工教育经费支出,扣除比例8%_100%,以什么为依据?

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齐红老师 解答 2022-05-15 10:28

工资总额的啊,这个是的

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