您好我想请问一下，对方公司2021年折旧只计提了10个月，2022年1月把去年没计提的2个月补计提了。现在2022年5月，我给他们公司做所得税汇算清缴，他没有把这两个月的折旧费计入以前年度损益调整，而是继续直接计入管理费用。那我给他汇算清缴是按他去年的账上的10个月给他调减？还是当做它去年全年计提了折旧来算呢？

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• 请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减

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