你好,不用必须当月抵扣的,但是你需要填写你遇到的发生额,在附表四里面没有抵扣的,留着以后可以抵扣。

请教一下,项目预缴税款,不是必须当月抵扣完对吗?增值税申报表四里,填预缴税款对吗?谢谢
请问,申报增值税,附表四预缴税款上月有余额,是不用抵完吗?简易计税和一般计税都有,应该根据什么抵扣呀?
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
22.5月增值税申报表附表四预缴税款有数字,但是当时不知道咋回事主表预缴税款那一栏没有提取数据,我现在想改报表的话,能不能把附表四那个预缴税款改成0,然后把那个预缴税款填到12月份附表四,然后在12月份抵减税款
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
谢谢,还想问一下,如果本月开了13%,9%,5%,3%这三个税率的票,附表三,是根据开票税率填还是别的呀?为什么有第一行有13%,但又没看着填这个,不是太理解?
只要是开了服务类的发票,第一列必须填写到后面的扣除项目,填写的是差额交税的,不是差额交税的,后面的就不用管 13%也有服务类的,动产租赁就是
这样理解,服务类的,且是差额交税的填附表三,对吗
你好 只要是服务类的,必须填写附表三,如果是差额交税的才填写后面的扣除项目,不是差额交税的只填写第一栏
好的,谢谢
不用客气,周末愉快