那你需要调整2万的,这个暂估是虚增的吗?如果是的话,还需要红冲2万

你好 我去年12月暂估了一个成本 今年票到了汇算清缴怎么处理?
我去年年暂估了一笔成本3万,今年汇算清缴前只取的去年的一部分费用票1万,怎么处理啊
老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
你好,我去年暂估了主营成本,汇算清缴前收到今年开出的我票,比去年暂估的多那我账务处理和汇算清缴表及去年年报表怎么处理呢?
去年暂估的成本,今年汇算清缴调增补交了税款,那去年暂估的分录,怎么处理?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
是的,还有两万开不出来了,票也不会来了,那我就直接在今年调吗,冲销去年部分成本,借:应付账款——暂估1万贷:主营业务成本1万根据补来的费用票:借:管理费用1万贷:银行1万然后汇算清缴调增2万,老师你看是这样处理的吗,还是要用年度损益调整科目?
借应付账款贷,以前年度损益调整3万, 然后再做发票的,借以前年度损益调整贷应付账款1万 借以前年度损益调整2万,贷利润分配未分配利润2万
老师按你的说法借:应付账款——暂估3万贷:以前年度损益调整3万,根据发票做借:以前年度损益调整1万贷:应付账款1万,同时结转以前年度损益调整借:以前年度损益调整2万贷:利润分录——未分配利润2万。这样要是样调整后报表与2021年12月的就会有点差异,是不是还需要手动调整报表?
可以修改,也可以不用修改。如果你想要修改的话,修改期初未分配利润。