老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊

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