老师，暂估成本，来年收到发票如何记账
你好 来年收到发票 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
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Q
老师 19年12月有笔暂估成本，现在发票到了要怎么记账？假如暂估的多，实际到的成本票少有该如何做？
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Q
老师，如果暂估入库，发票后来收到，暂估的多了少了，成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗？
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Q
老师，暂估成本，来年收到发票如何记账
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Q
老师，我去年暂估成本入账。分录是，借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票，如何冲销
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Q
老师，您好，请教个问题，2022年暂估成本120000当时记账 借：主营业务成本 暂估 120000 贷：应付账款 暂估 120000，2023年收到发票应如何记账？
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老师好，一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票，那么 借，应交税费-应交增值税进项税额， 贷，应交税费-待抵扣进项税额， 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢？
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老师好，一般纳税人在发在收到进项票的时候，是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢？
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暂估的时候是没有凭据的是吧老师，如何记账
你好，暂估的时候，会有对方的送货单，分录是 借：库存商品 ， 贷：应付账款-暂估
对方没有开具送货单老师怎么处理
你好，找对方要送货单过来入账啊
找不到了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
谢谢老师，问题已解决，怎么不能结束问答
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢
是不是你们系统出问题了还是不能结束问题也不能评价
你好，这个不清楚是否出了问题，正常情况下是可以评价
我这边是这种
你好，你这个是催问（不是评价），我这边会扣钱的 请不要使用 一般是在回答问题的下面，如果没有看到，你可以不用评价，系统会在3天之后自动给予好评
噢噢，好的，那谢谢老师，老师辛苦啦
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！