老师，我去年暂估成本入账。分录是，借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票，如何冲销
借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付
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老师，我去年暂估成本入账。分录是，借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票，如何冲销
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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上一年暂估成本分录为，借主营业务成本（暂估），贷应付账款（暂估），今年4月收到票，如何冲销呢？
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2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
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去年暂估的成本后来收到发票入账忘记冲回了，今年怎么做账？ 去年：借库存商品 贷应付账款-暂估
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老师。应交税费应交增值税怎么计算。我的库存商品是167680
对方给你开的是专票吗？发票的税额就是。
不是，是普票。然后不是一张，是好些张加起来的。我们是小规模
我可以直接用167680这个数来计算他的税额吗
收到发票的分录及库存商品贷应付账款或者是银行存款，直接做这个就可以了。
可是冲抵以后。我的应付账款变多了。
借应付账款贷库存商品这个分录做了吗？
是这样的，这个167680是去年的暂估，今年六月份止有27939应付账款。我把去年的冲了不是应该剩下27939了吗？我按照那个分录做了，现在应付账款余额还是195619。是他们两个想加的结果
你好，那你这个库存商品当时支付了没有。
没有啊，挂在应付上面的
那不对，你为什么说今年六月份截止有27939，那你这个167680还没有付款 不应该加上这个金额吗
那补了票，接着就要付款了
那你在做一个借应付账款贷，银行存款167680不就。