Q
交社保，不做计提分录，不做发放工资的分录。只做交钱的分分录，贷银行存款，借方写什么能平
2022-05-16 13:36
2022-05-16 13:40
你好，你支付的分录怎么做的？
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老师，按这个工资表要按应发工资做计提，实发工资发放，分录借：制造费用-工资 540575+26410=566985，贷：应付工资 566985，发放时借应付工资 566985，贷：银行存款 533214 ，贷其他应收款-代扣社保26410，贷应交个人所得税 6797，贷其他应收款-借支104，贷，其他应收款-水电290，贷其他应收款-伙食168，这样才能做平衡，但我看到别人做发放工资时就只做发放时借应付工资，贷：银行存款 ，贷其他应收款-代扣社保，贷应交个人所得税，但这样做的话应付工资怎么能做平呢?
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老师，下午好，我平时做社保和工资的分录好像用错的科目，麻烦你帮我看看正不正确 计提公司负担部份分录：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 银行扣缴时的分录： 借：应付职工薪酬-社保（冲减企业计提部份） 其他应收款-社保（计提员工负担部份） 贷：银行存款 发工资时的分录： 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保（冲减计提员工负担部份） 银行存款
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老师好！前任会计做的社保医保都不对，现在调整发工资分录，借方应发工资50000，贷方其他应收款代扣代缴个人部分+银行存款比借方少54元，银行存款数字是对的，现在会计分录怎么写？我不知道了！我是小白
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Q
请问下 我们不计提工资 只单独计提和发放交纳社保的分录怎么做啊
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计提社保：借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 交社保：借应付职工薪酬-社保 借其他应收款-个人缴纳 贷银行存款
借银行存款贷其他应收款
那银行存款不是和对账单不一样了
你好 这个人应该负担的，社保你也做到了管理费用吗？如果是的话，借银行存款， 贷营业外收入， 借银行存款， 贷其他应收款