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请问下 我们不计提工资 只单独计提和发放交纳社保的分录怎么做啊

2023-10-22 17:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-22 17:42

同学你好，计提社保就是借：主营业务成本-员工成本-对应社保类型 贷：其他应付款 实际支付： 借：其他应付款 贷 ：银行存款

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快账用户9267 追问 2023-10-22 18:13

老师如果有工资呢 怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-22 18:23

借：员工成本-工资 贷 ：应付职工薪酬

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快账用户9267 追问 2023-10-22 19:50

老师请问下 我公司有研发支出费用化支出 月底怎么处理 在账上挂着吗

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齐红老师 解答 2023-10-22 19:56

同学你好，可以挂在账上，年底结转损益就好了

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快账用户9267 追问 2023-10-22 20:17

如果要处理怎么处理

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齐红老师 解答 2023-10-22 21:11

原科目反方向结转至本年利润科目哈

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快账用户9267 追问 2023-10-22 22:16

老师 麻烦说下具体分录

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齐红老师 解答 2023-10-22 22:45

借：本年利润 贷：你原本的科目

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快账用户9267 追问 2023-10-22 23:18

原来的科目是研发支出-费用化支出 所以是 借 本年利润 贷研发支出费用化支出是吗

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齐红老师 解答 2023-10-23 00:20

对的哈 反方向结转

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齐红老师 解答 2023-10-23 09:37

同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)

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相关问题讨论
同学你好，计提社保就是借：主营业务成本-员工成本-对应社保类型 贷：其他应付款 实际支付： 借：其他应付款 贷 ：银行存款
2023-10-22
您好 借：管理费用-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-单位社保费 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-单位社保费 借：营业外支出-社保个人部分 贷：银行存款
2021-10-09
你好； 内账的话； 你要参考外账的做账来做的话； 参考这个来写： 1、计提工资： 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2022-10-31
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2025-04-17
你好 计提社保 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 计提工资 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资 发放工资 借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款（个人负担部分的社保） 交社保 借：应付职工薪酬—社保，其他应付款（个人负担部分的社保），贷：银行存款 
2021-07-12
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