演示账套

Q

往年账多付了一个月工资，怎么调整，会计分录怎么做

2022-05-16 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-16 16:15

多付了你们有计提吗同学

快账用户5959 追问 2022-05-16 16:23

有计提，12月付完了，新会计1月又付

齐红老师解答 2022-05-16 16:25

那就更改一月份的帐，这个钱要退回来

快账用户5959 追问 2022-05-16 16:26

往年的啊怎么去更改，应该是调整以前年度吧，怎么做分录

齐红老师解答 2022-05-16 16:36

同学你们通过以前年度损益调整多计提的，然后多支付的退回来

快账用户5959 追问 2022-05-16 16:44

分录怎么做

齐红老师解答 2022-05-16 17:13

同学借以前年度损益调整红字贷应付职工薪酬——工资红字

快账用户5959 追问 2022-05-16 17:17

我之前是借应付职工薪酬，现金，调整是借以前年度调整红字，带现金红字吗

齐红老师解答 2022-05-16 17:20

对的同学是这样的

多付了你们有计提吗同学

2022-05-16

单位承担了借利润分配未分配利润贷其他应付款多扣了个人的，不需要支付出去。你们单位自己留存，借其他应付款贷利润分配，未分配利润汇算清缴，需要纳税调增。第一个不需要调整

2025-12-30

以前年度的借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬、工资，借应付职工薪酬、工资，贷其他应付款，个人负担的社保从工资里扣除的属于工资多扣除的不支付了，借其他预付款个人负担的社保贷营外收入涉及到所得税

2026-01-07

借：应付职工薪酬
贷：未分配利润

2023-02-24

您好，借主营业务成本负数贷应付职工薪酬负债

2023-12-06

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