演示账套

Q

老师，我们是畜牧业，进项税转出，我能不能申报表4月份填写转出，5月份做账在做分录可以吗？

2022-05-16 19:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-16 19:58

你好四月份认证了可以的

快账用户8909 追问 2022-05-16 19:58

我们是免税的

快账用户8909 追问 2022-05-16 20:00

因为我们4月份帐已经提交到集团了，要是在4月份做分录很麻烦，4月份报税期还没过，我能不能申报表上填写进项转出，等5月份做账的时候我在做进项转出分录

齐红老师解答 2022-05-16 20:01

你好可以的可以的

快账用户8909 追问 2022-05-16 20:01

那我先填写申报表.5月份在做账，在做进项税转出

齐红老师解答 2022-05-16 20:05

你好最好一致你先别转出来了五月份账上做转出下个月申报

快账用户8909 追问 2022-05-16 20:07

不是留底退税吗，税务局必须让我们4月份报表转出

齐红老师解答 2022-05-16 20:12

那你按你写的来吧四月份转出五月份做账

快账用户8909 追问 2022-05-16 20:22

有啥影响没

齐红老师解答 2022-05-16 20:26

只要你的上级不说就没影响

你好四月份认证了可以的

2022-05-16

对的是的是这么做。

2022-07-05

你好申请退税前一税款所属期内按规定转出的进项税额，无需从已抵扣的增值税专用发票

2022-04-18

你好。5月没退货，不需要冲回库存商品等

2024-06-06

亲爱的学员，你好。其实这边建议当月收到进项发票，当月做退税勾选，因为税务局这边本来发票带过来信息都要2个月左右，这样更有时效性。

2021-11-07

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