您好,看一下里面的内容,如果确定自己没有问题的话,直接点击继续申报就可以的
老师 汇算清缴风险提示扫描 出来的这些我都不用填呀 怎么会这么多 要怎么办
老师!汇算清缴里的政策风险提示扫描需要点一下吗?
老师,汇算清缴的风险扫描提示这些问题怎么解决呢
老师好,以上汇算清缴风险扫描显示这样的可以申报吗?会有风险吗?
老师你好!请问汇算清缴风险扫描出现这个提示,需要调报表吗?填报的数据是没有错误的。
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
就是那个固定资产折旧的,去年前任会计折旧是按照3年折旧的,提示最少4年,那有问题没?
你好,那你需要在资产折旧那个表上进行调整,你要调整你的税收金额。
那今年提折旧是不是要把前面多余的部分充掉,再按照4年提折旧?
你好同学,你嗯,你要算一下,你按三年折旧累计折旧是多少啦?你按四年折旧,累计折旧又是多少了?然后呢,如果说嗯,按三年折旧,你计提的折旧多的话,那你的税收金额是应该少调减的。
老师,麻烦您给看一下,是不是这么调整的?
麻烦老师给看一下
你好同学,就是说你的账载本年折旧,那就是你账面上本年折旧了多少,那你的税收折旧的话,就是你除以四年,然后呢,再算出你这一年的折旧是多少,填上这个数。
我看你现在填的税收金额和账载金额就是不一样的,你应该是自己计算过了,对吧?
它差额的8555.55自动就出来了,要是按照4年应该是折旧是25666.67是我算的数字,但是改过来以后还是风险扫描有提示,那个资表计税基础应该填什么呢?
资产计税基础的话,就等于你固定资产入账的价值。
就是固定资产原值?
老师这会就是我的固定资产原值是176000,2012年按照3年折旧,折了7个月是34222.22,风险扫描提示按照4年折旧,算的数字是25666.67,这些数字应该填到表A105080的什么位置呢
填到税收折旧摊销额里面。
意思是我要把25666.67填到税收折旧摊销额,那资产计税基础填什么呢?
还有那个累计折旧摊销额填什么呢?
资产计税基础的话,还是你固定资产的入账价值。
累计折旧摊销额的话,您就填你账上实际的累计折旧摊销额。
那固定资产的入账价值是不是原值呢?
你好,就是做凭证的时候,你借固定资产,那个金额。
老师这个关联企业如果没有用不用填呢,放着不管了?
对,不需要选择,不需要填写,忽略就可以的哈