除了第一题，第二问要求把接下来几年的分录编完，请老师给出详细的分录和步骤！！辛苦
你好，分录如下 ，请参考
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老师，我想咨询个问题，我是2020年12月份接手的，然后今年就开始查账，查出来的问题都是18年和19年度就是会计给报错了，然后得涉及到罚款。就是我这个交接呀，是中间儿还有一个会计，这个是18年和19年是第一个会计做的，做的账中途呢，还有第二个会计，我从第二个会计那里把账接过来了。拿会计交接来说，18年和19年的账目弄错了，要罚款好几万，请问我有责任吗？责任的归属是什么样子的？
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除了第一题，第二问要求把接下来几年的分录编完，请老师给出详细的分录和步骤！！辛苦
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老师，请问我公司有五个股东，现在要分配2022的红利，只分配，不支付，而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息，要怎么分别做分录？因为我是才接手的新手，没有做过账，现在做的还是内账，不交税的。请问怎么做完整的分录？还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细？图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我，我好学习和入账！谢谢！第一份是整理好的！后面是股东签了字的。
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某企业买用平行结转分步法计算用产品成本。某年5月份有关资料如下：单位:件产品生产资料项目第一步骤第二步骤月初在产品结存4030本月投人或转入700680本月完工并转出680670月末在产品结存6040加工程度40%50%月初在产品成本和本月生产费用见产品成本明细账。每个步骤的材料均是在生产廷给間二次投合，加工想睡加工理应发生。该企业买用约当产量比例法汁算完工产肅成本与月末在产品成本。〔要求〕（1）分别计算两个步骤的原材料和加工费的约当产量。(2）完成两个生产步骤的产品成本明细账。(3）完成完工产品成本计算表，并编制完工产品入库的会计分录
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老师，该题问题一题目中的分录不知道怎么来的，折旧都是本年整数呢，这里为什么除不尽，问题二2018年6.30日修改年限，应该对6.30日之前的折旧都不调整，直接把题中给的分录直接冲减完不就可以了吗，问题三还需要再补2018年下半年分录吗
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营业税时期，以不动产抵偿债务，投资入股是否征收营业税
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请问这题没有筹资活动吧？主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权，2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权，2×25年出售丁公司10%的股权，取得价款7800万元，出售后甲公司持有丁公司70%的股权，仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A，投资活动现金流入＝④6500－500＝6000（万元）；选项B，筹资活动现金流出＝②5000（万元）；选项C，筹资活动现金流入＝③7800（万元）；选项D，投资活动现金流出＝①10000－1000＝9000（万元）。
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老师，自然人和小规模纳税人怎么界定呢？比如自然人代开发票，他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500，按月的话是20,000，但是呢小维娜人呢？月收入低于100,000以下，他是免征增值税的，这两个我应该按照哪个来决定呢？
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24年有几笔预付，也没有发票，就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了，现在把这个错误纠正，改24年的账 然后改申请表 行不 ？
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事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理？
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
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老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
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面试一家物流公司，需要准备什么知识？
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谢谢老师
你好，不客气，祝你学习进步
老师，第一问可以给清楚一些吗
你好，你是说2017年的吗？
2017年的减值额是30吗，还是计提折旧后，再减30
2016年折旧=120/6=20万2016年账面余额为120-20=100万2016年减值为100-90=10万
好的，老师，感谢
你好，不客气，祝你学习进步
老师，您那个题17年的计税基础为什么减折旧/6啊，人家税法不是说5年吗
还有就是17年也有差异啊，为什么没有分录？
你好，17年的会计折旧是6年啊。税法折旧是5年。
那税法的计税基础不是应该120-120/5吗
17年的分录。17年会计账面90，计税账面120-120/5=96 可抵扣差为6万 借：所得税费用250 递延所得税资产1.5 贷：应交税费-应交所得税251.5
你后面几年也都错了啊
您重新给我写一份吧
你好，后面的年折旧年限看反了，重新做给你，稍等下
你好，重新计算如，请参考
老师还是错的，会计折旧年限是6年，不是5年？？？
你好，会计折旧是6年的，你2018年减值后是还有5年。
老师这是直线折旧费法啊，并且17年就开始计提折旧了
你好，是的。17年的折旧会计上是120/6=20万，17年末你的账面是90万，减值10万。 会计上那18-22年还有5年，每年折旧是90/5=18万 税法上每年折旧17年到21年，每年为120/5=24万