演示账套

Q

老师好，去年12月把一笔房租做了费用，实质发票写了是今年1月的费用，现在怎么账务处理？年度汇算清缴怎么处理？

2022-05-17 09:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-17 09:53

你好；实际是 1月的费用；发票也是开的1月的日期吗？去年分录怎么走的

快账用户3719 追问 2022-05-17 09:53

发票开的是去年的日期

快账用户3719 追问 2022-05-17 09:53

备注的是今年的1月的房租

快账用户3719 追问 2022-05-17 09:54

处理账务的人可能没看清，做了费用

齐红老师解答 2022-05-17 10:03

你好；那你实际业务是 21年的房租还是你1月房租；这个很重要

快账用户3719 追问 2022-05-17 10:04

实际业务也是22年1月的

齐红老师解答 2022-05-17 10:10

你好；那你去把之前费用红冲了。之前分录发来看看。你啥准则

快账用户3719 追问 2022-05-17 10:18

那企业所得税汇算清缴呢？怎么处理？当时做的:借:管理费用，贷:其他应付款

齐红老师解答 2022-05-17 10:22

你好；到时你去红冲了。这个按账上数据去调增

快账用户3719 追问 2022-05-17 10:25

好的，感谢老师

齐红老师解答 2022-05-17 10:31

不客气的；帮到你就好

你好；实际是 1月的费用；发票也是开的1月的日期吗？去年分录怎么走的

2022-05-17

您好为房东代缴的汇算清缴的时候要纳税调整汇算清缴的时候填表就好了不用另外做账务处理

2020-04-04

你好，之前借管理费用贷银行存款这么做的吗？如果是的话，借其他应付款贷，以前年度损益调整借以前年度损益调整贷其他应付款。

2021-10-08

你好红冲暂估分录，按发票入账

2021-07-13

你好，借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配贷以前年度损益调整

2021-04-30

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