你好,是3月份已经填写转出,4月份才开信息表发票是吗?

我们已经收到对方开具的通行费红字电子发票了(原票3月份已认证),报税的时候没从税控盘带出,所以我直接在附表二20行(红字专用发票信息表注明的进项税额)手填了,但是申报的时候提示下图,请问老师这是为什么呢?
老师 3月已经在增值税表二23B里填其他应做进项转出,4月开了红字信息表,4月表二21b又带出来红字专用发票信息表注明的进项税额,直接删除或者填负数,都比对通不过去,该怎么填报调整?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
是的 老师
那你要修改3月份申报表,后4月份再填转出
3月已经过了征期了 需要去大厅改吗?
你看看电子税务局是否能更正,不能就只能去大厅