企业所得税汇算清缴，我的什么都不用调整，那么直接不用填写，什么空白的就提交就行，对吗？河南的
你好，你什么都不用调整的话，那你最起码也要填一下主表基础信息表，所得税减免表，还有那个以前年度亏损表。
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老师，企业所得税季报，不用像汇算清缴一样 调整税会差异，直接根据 总账 提供的报表，套用公式加减 进行核算就可以了是吧？
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想请问老师，企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表，再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表，直接进行企业所得税纳税调增调减，需要补缴的企业所得税，直接通过以前年度损益调整去做账吗，如果不需要补缴税款的话就什么都不用做，还请老师讲解
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老师，海南省的汇算清缴之前季度有小微企业减免所得税，现在汇算清缴也属于小微企业，为什么不能填写减免所得税表呢？应该怎么操作就不用交税了
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企业所得税汇算清缴，我的什么都不用调整，那么直接不用填写，什么空白的就提交就行，对吗？河南的
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老师，修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税，是直接在A表里修改就行吗？不用在纳税调整明细表填写了吧
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手，稍后给你参考答案
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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所得税减免表，填哪个数据？年度亏损表因为是第一年，是不是只要填写本年的净利润就可以了？
工资那块是不是也不需要填写，什么福利费，工会经费的，
你好，所得税减免表那个是系统自己出来的，不需要你来填写。
工资那块的话，你根据情况，小微企业的话，他是不需要填职工薪酬表的，但是你有要纳税调整的项目，你就是要填写。
我就是小微企业，表上老师说有些是自动生成，我的都是0
你的意思，你一点业务没有都是零是吧，那你直接那个保存报表，然后点击申报就可以了。
有业务我做的都有凭证，我的意思是，所有应该有的发票我都有，是不是我的表上就不用调整了，全部都是0？老师刚才说，有些自动生成的地方我的也是0？
你好同学，你有业务的话，咱就嗯，把具体的对应的明细，咱填在该填的报表上就可以啊，只是不需要作纳税调整。
有张利润表需要填写，基础信息表需要填写，其余的那些帐载和实载的那些都不需要填写是吧，那些是调整的才需要填写
你好同学，对的，是这么个意思。
好的，谢谢老师，主要我是第一次整这个，快把我给愁死了
祝您生活愉快开心快乐