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比如说2020年企业所得税汇缴清算有问题，有一个成本发票没做进去，是不是21年，22年企业汇缴清算表都要调整？企业所得税汇缴不是一年一汇缴，不是就汇缴当年收入当年的成本，为什么要调整21年22年，21年22年调整企业所得税汇缴表里面什么东西？

2023-09-12 21:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-12 21:36

发票2021年过了汇算清缴之后收到的吗 你在2021年补上就可以的，然后到时候汇算清缴纳税调减2022年就不用做了

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快账用户1706 追问 2023-09-12 21:37

老师可以说明白点？是小白，麻烦您了

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快账用户1706 追问 2023-09-12 21:37

是今年收到发票，然后去更正21年会叫清算

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:40

你看一下发票是不是2021年收到的，已经过了2022年汇算清交，如果是的话，在2021年纳税调节减少你的利润，纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，2022年为什么要调整，他已经抵扣过了。

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快账用户1706 追问 2023-09-12 21:41

发票是23年才收到的

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:44

明年会算清缴调减

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快账用户1706 追问 2023-09-12 21:45

我就想知道正规的，比如我更正20年的汇缴清算，21年22年还需要调整？如果要调整调整什么

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:46

不需要 正规的也不需要调整之前的

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快账用户1706 追问 2023-09-12 21:47

我就想知道最正规的做法

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:52

借以前年度损益调整， 贷应付账款或者是预付账款或者是银行存款 明年汇算清缴，纳税调减

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快账用户1706 追问 2023-09-12 21:54

如果更正20年，21年22年还需要更正？我想知道这个

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齐红老师 解答 2023-09-12 22:51

不需要 你当时发票没有到不需要调整之前的

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发票2021年过了汇算清缴之后收到的吗 你在2021年补上就可以的，然后到时候汇算清缴纳税调减2022年就不用做了
2023-09-12
你好，单位是2021年成立的？ 
2023-03-06
你好；  1. 之前没有发； 你先调增处理 ；2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ；   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有；才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
您好，同学，请稍等下
2023-05-12
同学你好 直接用以前年度损益调整来做
2022-03-18
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