Q
我们是购买方，发票已经抵扣，次月发现发票开错（应该是开给另一个客户的）并红冲，这种情况进项税额转出的分录怎么写？
2022-05-17 19:51
2022-05-17 20:02
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
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Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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Q
老师你好，请问上月已经抵扣的进项发票，开错这个月退回给供应商红冲，我这边进项转出分录应该怎么做
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Q
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
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Q
老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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Q
我们是购买方，发票已经抵扣，次月发现发票开错（应该是开给另一个客户的）并红冲，这种情况进项税额转出的分录怎么写？
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