纯外贸企业，收到一张供应商开的专票，需要办理退税的，如何做账，还有收到一张供应商开的内销的专票需要抵扣进项，如何做账
同学，你好 你是纯外贸，怎么还会收到内销的进项？
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老师2020.10月收到认证费进项票一张并在当月抵扣，借认证费 应交增值税～进项票，贷 供应商。2021.1收到供应商红字发票需要做进项税转出如何记账，谢谢
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外贸企业向供货商购买了一批货然后再卖出国外，供货商开了专用发票给外贸企业，外贸企业收到发票并申请了退税，现在因为质量问题，国外公司让这批货退回。供货商说退回需要将已经开的专用发票退给他们，但是已经退税下来了，外贸企业该如何将这个发票给供货商？开红字发票吗？还是要先将已经退税的归还税务局？
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纯外贸企业，收到一张供应商开的专票，需要办理退税的，如何做账，还有收到一张供应商开的内销的专票需要抵扣进项，如何做账
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单位开了一张发票，并收到一张进项专票，这个月如何做账呢，需不需要计提啥的
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老师，一般纳税人，纯外贸企业出口的一种商品，退税率是0，需要视同内销，其对应的进项税额如何处理？可以抵扣吗？
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我意思是说我们只是做外贸，没有工厂，但是也会有国内客户从这里采购，
同学，你好 借；原材料等科目 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目 你认证的时候选择不抵扣勾选
这个是要退税的做法还是内销的做法
同学，你好 出口退税
月底应交税费科目要结转吗这几个科目：应交税费—应交增值税（进项税转出）/出口退税/进项税转出
同学，你好 需要结转
怎么结转，分录有吗
借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（已交税金） 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税