演示账套

Q

老师，2021年11月有一张固定资产凭证，但是当时没有建固定资产卡片，22年1期建立固定资产模块，那张固定资产凭证如何处理呢

2022-05-18 00:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 06:31

同学你好需要红冲了那个分录

快账用户5889 追问 2022-05-18 08:07

再重新在22年1月做一笔分录，同时在22年1月启动固定资产模块的时候，录入固定资产卡片，再生成对应的固定那笔分录吗？

齐红老师解答 2022-05-18 08:08

对的这样操作就可以的

快账用户5889 追问 2022-05-18 08:10

那生成的固定资产凭证就是在22年1月份的吗

快账用户5889 追问 2022-05-18 08:20

老师，还有现在22年1月启动固定资产的数据，与21年10月总账固定资产的数据不一致，相差10万，如何处理呢

齐红老师解答 2022-05-18 08:30

同学你好对的你可以录入固定资产卡片的时候时间选择去年这样也可以

快账用户5889 追问 2022-05-18 08:31

是可以录入21年10月使用的日期，但是在22年1月启动固定资产板块的话，就不能对应生成凭证了吧

齐红老师解答 2022-05-18 08:33

同学你好对的是这样的哦

快账用户5889 追问 2022-05-18 08:34

那就那笔卡片不要生成凭证了吗

齐红老师解答 2022-05-18 08:49

同学你好这个可以生成的哦

同学你好需要红冲了那个分录

2022-05-18

同学你好这个需要新建账套选择固定资产模块

2022-04-24

你好！金额错了冲减金额！

2022-05-15

同学你好，导与你账面固定资产原值，累计折旧一样的那份。应该是你固定资产清理后的那份

2022-05-04

同学你好需要处理的如果期满处置该固定资产,净残值也就是固定资产原值和累计折旧,都应该转到固定资产清理,

2020-12-31

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