我们是小规模纳税人，2021年12月开的一张发票，2022年红冲了，就没开正数发票，请问我现在要做汇算清缴，需要填哪张表？
你好，你们是销售方吗？如果是销售方的话，纳税调整明细表收入类的其他填写帐载金额。
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老师，我们2021年开了一张3000的专票，后面退回了，业务没做成，我在2022年3月份冲红的，开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗？直接在2022年3月当期做负数？那2021年汇算清缴的收入，我还是按照包括冲红之前的收入报，2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗？
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我们是小规模纳税人，2021年12月开的一张发票，2022年红冲了，就没开正数发票，请问我现在要做汇算清缴，需要填哪张表？
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老师我们是小规模合作社、2022年就开了一张2万元的普通发票要怎么做汇算清缴
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我们是小规模纳税人 2月份开了一张普票 现在对方要求我们把这张发票作废 请问可不可以开红冲发票
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们是销售方，意思是在:纳税调整项目明细表中的其他填写里填上红冲的发票不含税金额吗？
好，对的是的，你的成本多，做了也得冲冲。
除了填这里，其他还有什么地方需要填写吗？财务报表还是按照2021年12月的填写吗？
其他的不用修改的。
财务报表也不要修改，账务处理做到这个月。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。