同学你好 代开那里查询
老师请问一下我们是个体户,20年第四季度开票超过三十万了,现在要交增值税,本来我们是控制在二十几万,不超三十万,但是代开了一张专票超了 现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们 我们拿去税务局红冲了,第四季度的增值税还要交嘛?
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师,你好!客户有两家公司,互相开票,去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票,进行了抵扣认证,然后今年要把发票红冲掉,现在我有两个问题,不知道如何解决,所以想请您解答一下,谢谢! 第一:小规模公司去年开的收入发票,在第四季度交了企业所得税,今年把发票红冲掉,如何可以把企业所得税给退回来呢? 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了,今年发票红冲掉以后,一般纳税人要做进项税额转出,税额跟发票金额要结转出来,账务上如何处理呢?
老师,你好!客户有两家公司,互相开票,去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票,进行了抵扣认证,然后今年要把发票红冲掉,现在我有两个问题,不知道如何解决,所以想请您解答一下,谢谢! 第一:小规模公司去年开的收入发票,在第四季度交了企业所得税,今年把发票红冲掉,如何可以把企业所得税给退回来呢? 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了,今年发票红冲掉以后,一般纳税人要做进项税额转出,税额跟发票金额要结转出来,账务上如何处理呢?
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
老师,在哪个板块呢?
同学你好 代开红字的查一下
还是没有呢,图片中的这张发票还是我自己申请的,但是不通过,税局让我线下提交资料申请
那你就只能大厅操作