Q
老师可以帮我看一下这道题吗
2022-05-18 13:06
2022-05-18 13:23
会计利润的计算是 4500-3000-200-500-240-70+50-19+2=523
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一般纳税人A（名下无机械），与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票，然后A向其他BCD等租工程机械，由于BCD 都是个人基本拿不到发票，这样A的成本发票就很少，向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开，有真实业务
粤公网安备 44030002003870号
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业务宣传费扣除4500*0.15=675全部扣除
业务招待费扣除20*60%=12 4500*0.005=22.5纳税调增20-12=8
财务费用纳税调增5
公益性捐赠扣除限额523*0.12=62.76全都扣除 税收滞纳金和非赞助支出纳税调增3
国债利息免税，纳税调减2
残疾人工资加计扣除100%纳税调减30 福利费扣除350*0.14=49纳税调增50-49=1 教育费扣除350*0.08=28全部扣除 工会经费扣除350*0.02=7纳税调增8-7=1
会计折旧200*0.9/5=36 税法折旧200*0.9*4/15=48 不需要调整
应纳税所得额的计算是 523+8+5+3-2-30+1+1-15=494 应交所得税494*0.55=271.7 补交271.7-118.6=153.1