Q
老师可以帮我看一下这道题吗
2022-05-18 13:06
2022-05-18 13:23
会计利润的计算是 4500-3000-200-500-240-70+50-19+2=523
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业务宣传费扣除4500*0.15=675全部扣除
业务招待费扣除20*60%=12 4500*0.005=22.5纳税调增20-12=8
财务费用纳税调增5
公益性捐赠扣除限额523*0.12=62.76全都扣除 税收滞纳金和非赞助支出纳税调增3
国债利息免税，纳税调减2
残疾人工资加计扣除100%纳税调减30 福利费扣除350*0.14=49纳税调增50-49=1 教育费扣除350*0.08=28全部扣除 工会经费扣除350*0.02=7纳税调增8-7=1
会计折旧200*0.9/5=36 税法折旧200*0.9*4/15=48 不需要调整
应纳税所得额的计算是 523+8+5+3-2-30+1+1-15=494 应交所得税494*0.55=271.7 补交271.7-118.6=153.1