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2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?

2022-05-18 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 13:24

您好 请问200也已经对外出售了吗

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快账用户5550 追问 2022-05-18 13:24

没有没有

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:25

借:库存商品 200 贷:应付账款 200

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快账用户5550 追问 2022-05-18 13:26

就这吗?那去年暂估的怎么处理 汇算清缴还没报呢 怎么报?

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齐红老师 解答 2022-05-18 13:30

借  库存商品暂估 -1000  贷   应付账款暂估  -1000  借 以前年度损益调整 -1000  贷:库存商品暂估 -1000 借:库存商品  1000 借;库存商品 200 贷:应付账款 1200 借:以前年度损益调整 1000 贷:库存商品 1000

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快账用户5550 追问 2022-05-18 13:32

汇算清缴没有差额是按正常的报还是?

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齐红老师 解答 2022-05-18 14:15

汇算清缴没有差额是按正常的报

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快账用户5550 追问 2022-05-18 15:59

用了以前年度损益那我报表勾稽关系是不是对不上了 可不可以这样:去年暂估的不用管了,认证后只记今年的差额和进项税

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齐红老师 解答 2022-05-18 16:01

用了以前年度损益 这个是正1000 负1000 最终没有影响啊 

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您好,您这个业务是真实的吗?
2022-04-04
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品。
2022-01-20
您好。把之前的暂估全部冲销。这一步会做分录么
2021-10-12
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