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老师,19年企业所得未缴纳,21年补缴纳了,但是也未计提?我21年应该怎么入账?

2022-05-18 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 14:02

你好,借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税

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快账用户7278 追问 2022-05-18 14:27

就做一笔账吗?

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快账用户7278 追问 2022-05-18 14:34

你好,老师,这样子入账可以吗?是私人卡到前台去缴费的。

你好,老师,这样子入账可以吗?是私人卡到前台去缴费的。
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齐红老师 解答 2022-05-18 14:36

你好,这样入账可以的

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快账用户7278 追问 2022-05-18 14:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-18 14:43

不客气祝您学习愉快!

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你好,借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税
2022-05-18
学员你好,在21年企业所得税汇算清缴这补缴企业所得税和滞纳金都得调增
2022-03-21
你好,你计提了所得税,现在不需要交纳,你做相反分录冲掉
2021-08-06
你好 收入分录 也没有做吗 /   所得税可以补记 
2021-04-12
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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