如果你方便的话 反结账去把所得税计提重新做下 拿更正后的财务报表 做年报 无需汇算调整
老师,请教一下,发现去年12月份多计提的所得税费用,还没汇算清缴,需要改账吗,还是改表好,或者是汇算清缴时直接做调整?谢谢
老师,21年管理费用计提没有发票,22年5月汇算清缴要调增这部分费用,请问22年还需要做会计分录吗?还是直接在所得税汇算清缴表上调增?
老师请问2022年发现费用多做了,2023年做在以前年度损益调整科目里,2023年汇算清缴调增,2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗?谢谢
老师,我们12月份因为审计报表还没下来,先按照帐上申报了所得税,那现在需要所得税汇算清缴了,我们会按审计的数据去申报,那12月份申报的数据需要先撤回再汇算清缴,还是直接汇算清缴?很急谢谢
老师,我还是想问下,今年做去年的费用票,用以前年度损益调整科目,那不用去改2023年的账吗?只需要修改汇算清缴表吗?是修改汇算清缴表的哪一项
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
谢谢老师那么晚回复,如果不反结账到去年,在本年怎么做处理呢?
总之首先你都要做凭证 冲销多计提的 我的建议是最好是改账 调表 汇算不做调整 如果实在不想改 在纳税调调整明细表中扣除项目其他栏次 账载填0 税收金额填你多计提的数字