你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去，年底的时候。这家要记账的小规模公司，对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入，记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了，是怎么回事？去年底的余额怎样操作？

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